Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD//019 /320 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s MŚ |
Dodávateľ: |
Enercom s.r.o. |
Adresa: |
Novozámocka 102,94905 Nitra |
IČO: |
44658591 |
Predmet: |
montáž a dodávka na školské ihrisko - hojdačka, kolotoč šplhacia zostava |
Fakturovaná suma s DPH: |
5997,60 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.12.2019 |
Dátum vystavenia: |
30.12.2019 |
Dátum splatnosti: |
13.01.2020 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD__019_320 |
Zverejnené: |
30.12.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov